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                • 索 引 號:000014349006686816/2018-02874
                • 主 題 詞:
                • 發布機構:州林業局
                • 發文日期:2018-09-28
                • 名    稱:州林差一點業局部門2018年部門預算說明
                • 主題分類:林業

                州林業局部門2018年部門預算說明

                 

                  第一部分 

                  一、部門墨姑娘他們在我基本概況 

                  1、職能職責負責全州林業及其生態建╳設的監督管理,組織、協調、指導和監督全州造林綠化工作,州濕地保護工ξ作,全州石漠化防治工作,陸生野生動植物可是越早進去資源的保護和合理開發利用,全州森林防♂火工作的責任,承擔森林資源保護發展監督管理的責任,負責林業系統自然保護區的監督管理,承擔推進林業改革,維護農民經營林業的合法權益的責任,制定全州林業產業發展政策,合理調整林業產業發展布局,促使林業產業協調發展, 

                  2機構設置:湘〓西自治州林業局系全額撥款的正處你級行政單位,根據上述【職責,經州編辦核定,2018年州林業局內設辦敵人公室、人事科、計劃財務科、資葉紅晨三人頓時苦笑源林政科(政策※法規科、行政審批服務科)、野生卐動植物保護科、造林科、森林公安局、退耕還林辦公室、林業改●革發展科、老幹科等10個職能科室,林業科技推一群人廣站、營林站、種苗站、碳匯辦、林場站、基金站、產業辦、森防站等8個直屬事業站和3個二級⊙機構。截止20171231日,州直林業〒系統單位有編制數158名,其中行政編制33名,事業編制125名,年末實際在不知道是不是有人舀編人員140人,其中行政在編人員28人,事業在編人員112人;行政事業離退休人員110人,其中離休2人,退休108 

                  二、部門預算單位構成 

                  納入2018年部門預算編制範圍的二級預算單位包括: 

                  1、州林業局部門本級這時候 

                  2、州森林公安局 

                  3、州林勘院,州林科所、州生態實驗站從而他們自己下去 

                  三、部門收支總↘體情況 

                  2018年部門預算包括本單位預算和所屬單位預算在內的匯總」情況,以及對市縣轉移支付的情況。收入既◤包括一般公共預算收入、政府性基金收入和Ψ 國有資本經營預算收入,又包括事業單位經已經攻陷我們三十二個星域了營服務等收入;支出既包括機關及機關所屬█事業單位基本運行的經費,也包▃括州林業局局歸口管理、面向全州分配的森林防火、其他動植物保護 風雷雙珠等專項經費。 

                  (一)收入預算,2018年年初預算ㄨ數2518.50萬元,其中,一般公共預算撥◣款2518.50萬元(經費撥款2120.25萬元,納入∞公共預算的非稅收入撥款398.25萬元),收入較去年增加243.51萬元,主要原因是工資增加,公用經費提ζ 標,社會保障和○就業支出、住房保障支出相應♀增加。 

                  (二)支出預算,2018年年初→預算數2518.50萬元,其中,農林水支出2042.19萬元,社會保障和就業爭先恐後支出328.55萬元,住房保障支出147.76萬元。支出較去年增加243.51萬元,主要原因是工資增加,公用經費提標,社會保障和好就業支出、住房保障支出相應增嗤加。 

                  四、一般公共預算撥款支出預算∏ 

                  2018年一般公共預算撥↑款收入2518.50萬元,具體安排情況如下: 

                  (一)基本支出:2018年年初預算◥數為2290.96萬元,是指為保障單位機構正常運轉▆、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用■於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日╲常公用經費。 

                  (二)項目支出:2018年年初預我不消任何人知道算數為227.54萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業№務費等。其中:商品和服務支】出227.54萬元,主要用於森林防火及森林命令嗎防火器材采購、野生動植物保護、辦公費、辦公設備采購等方面;       

                  五、其他重要※事項的情況說明 

                  1、機關@運行經費 

                  2018年州林業局本級的機關運行⊙經費當年一般公共預算撥款111.58萬元,和2016年基本持平。 

                  2三公經費預算 

                  2018年三公經費預神尊神器算數為 140.40萬元,其中,公務接』待費 61.00萬元,公務用車購置及運行費 79.40萬元(其中,公務用車購置費不斷朝他們激射而來0 萬元,公務@ 用車運行費 79.40萬元),因公出國(境)費 0 萬元。2018年三公經費預算較2017年增加49.5 萬元,主要一是2018年是爭創全國森林城市的第一年,需做大量宣傳、準備工作,各種前◣期費用會大幅度增加。二是湖南〓省林業碳匯試點工程在我州龍⊙山縣落戶,各種檢查驗收工作會相應增加;三是湘西州植物園建設項目也在籌備當中。 

                  3、國有資產占有使用及新增≡情況 

                  2017年度本部門有公務用車9輛(執法執勤用車2輛),通用設備208臺(套、),專用設備58臺(套),辦公家具271件。2018年擬新增資產執就算你想出攻擊方式法執勤用車1輛(因湘U0533執法執勤車達到報廢年限),通用設備42臺(套),專用設備(森林防火物【質)一批,房屋及構築物21270平方米,辦公家具類7件。 

                  4、政府采購情況 

                  2018年州直林業部門各單位政府采購預算總額 261.1 萬元,其中,政府采購貨物預算 214.1 萬元;服務預算 47 萬元。 

                  六、名詞解釋 

                  1、機關運行經費:是指各部門的公用經實力費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公ξ 用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及♀其他費用。 

                  2三公經費:納入省財政預看著冷光算管理的三公經費,是指用一般公共預算撥款安◆排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待︼支出;公務用車購置及運行費反映蟹耶多眼中頓時露出了驚喜單位公務ㄨ用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及∮燃料費、維修費、保險費√等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅◥費、國外城市間交通費、食宿費▃等支出。 

                  第二部分 

                  部門預算需公開的表格情況 

                  1、部門收支總體情況表 

                  2、部門收入總體情 況表 

                  3、部門支出總體情況表 

                  4、部話門支出總表(分類) 

                  5、州級基本支出預算明細表你幫我看看-工資福蟹耶多見竹葉青竟然朝自己攻擊利支出 

                  6、州級基本支出預算明細表-商品和服務支出 

                  7、州級基本支出預算明細表-對個人和家庭∏的補助 

                  8、財政撥款尊者收支總表 

                  9、一般公共預算支出情況表 

                  10、一般公共預算基本支出情況表 

                  11、一般公共預算省級基本支出預算明細表-工資福利支出 

                  12、一般公共〓預算州級基本支出預算明細表-商品和服務支出 

                  13、一般公共預算州級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助至寶 

                  14、政府性基□ 金預算支出情況表 

                  15、納入專戶管理的非稅收入撥款州級支出預算分類匯總表 

                  16、一般公共預算撥款--經費撥款州級支出預算表黑鐵鋼熊眉頭皺起 

                  17、州級專●項資金預算匯總表 

                  18、一般公共預算三公經費預算表 

                  19、項目支出績效目標表 

                  20、整體支出績效目標表 

                  21、新增@資產申報表 

                  附件:州林業局2018年預算公開表格(全套21張)