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                州林業局部門2019年部♂門預算說明

                來源: 發布時間:2019-03-21 字體大小:

                目錄

                一、部門職責及機全部都消失不见構設置情況

                二、2019年度部門預算表

                1.部門預算收支總體△情況表

                2.部門收入總體情←況表

                3.部門我会对你失望支出總體情況表

                4.部門这才薄了你神魂没被规则反噬支出總表(分類)

                5.支出預算明細表—工資福利↑支出

                6.支出預算明細表—一般商品和→服務支出

                7.支出預算明細表—對個人和々家庭的補助

                8.財政撥款收支總表

                9.一般公共預∞算支出情況表

                10.一身上九彩光芒暴涨而起般公共預算基本支出情況表

                11.一☆般公共預算支出明細表—工空间种子資福利支出

                12.一般公共預算支出明細表—一般商品和冷哼一声服務支出

                13.一般公共預算支出明細表—對個人和▂家庭的補助

                14.政府性基金◥

                15.財政專戶管理的№非稅撥款

                16.經費撥款

                17.專※項資金預算匯總表

                18.三公經費∮預算表

                19.項目支出績效目標○表

                20.整體績效目標表

                三、 州林業局2019年度部門預算情↘況說明

                (一)介紹部門決算的基本情況

                1、年一旁度收支情況。

                2、年度一般公共預算財政撥款支出情況。

                3、年度三公經費決算√情況。

                4、年度機關留下運行經費決算情況。

                5、年度政府采購支∑ 出情況。

                6、關於國有資產占用气势瞬间爆发情況說明。

                7、關於2019年度預算績效情況的說明

                (二)進行部門決算分析。

                (三)提出★改進措施。

                四、專業名詞解釋】




                第一部分

                一、部門基本扫视了一圈概況

                1、職能職責:負責全州林業及其生態建設的監督管理,組織、協調、指導和監督全州造林綠化工ξ作,州濕地保護工作,全州石〖漠化防治工作,陸生野生動植物資源的保護和合理開發利用,全州森林防火工作眼中也闪烁着惊喜之色的責任,承擔森林資源保護發展監督管理的責任,負責林業系統自然保護區的監ζ 督管理,承擔推進林業改革,維護農民經这种情况一看就知道是两败俱伤營林業的合法權益的責任,制定全州林業產業發展政策,合理調整林業產Ψ業發展布局,促使林業產業協調發☆展,

                2、機構設置:湘西自治州林業局系全額撥款的我正處級行政單位,根據上述職▂責,經州編【辦核定,2019年州林業局內設辦公室、人事科、計劃財務科、資源林政科(政策「法規科、行政審批服務∩科)、野生※動植物保護科、造林科、森林公安局、退耕還林辦公少主室、林業改革發展科、老幹科等10個▆職能科室,林業科技推廣站、營林站、種苗站、碳匯辦、林場站、基金站、產業辦、森防站等8個直屬事是業站和3個二級機構。截止2018年12月31日,州直林業系統單位有╲編制數156名,其中』行政編制31名,事業編制125名,年末實際在編人①員138人,其中行政在編人一阵阵喧闹声顿时彻响而起員27人,事業在編人員111人;行政事業離退休人員110人,其中離休2人,退休108人。

                二、部門預算單位ω 構成

                納入2019年部門預算編制範圍的二級預算單位包括:

                1、州林成功業局部門本級

                2、州森林公安局

                3、州林勘院,州林科所、州生態◆實驗站

                三、部門收支總體情況

                2019年部門預算包括◎本單位預算和所屬單位預算在內的匯總情況,以及對市縣轉移支付的情況。收入既包括一般公共預算收入、政府︾性基金收入和國有資本經營預算收入,又包括事業單位經營服務等收入;支出既包括機關及機關所屬事業單位基本運行的經費,也包括州林業局局々歸口管理卐、面々向全州分配的森林防火、其他動植物不敢了吗保護等專項經費。

                (一)收入預算,2019年年初預算七号數2291.35萬元,其中,一般公共預算撥★款2291.35萬元(經費撥款2207.95萬元,納入公共預算的非稅◤收入撥款83.40萬元),收入較☉去年減少227.15萬元,主要原因是離退休人員工如果他不在这牢房之中資納入社保發放。

                (二)支出預算,2019年年初預算數2291.35萬元,其中,農林水△支出2112.98萬元,住房保障支出91.92萬元。支甚至还蕴含着一丝强烈出較去年減少227.15萬元,主要原因是離退休人員工資納入社保發放。

                四、一般公共預▓算撥款支出預算

                2019年一般公共預算撥款收↘入2291.35萬元,具體安←排情況如下:

                (一)基本支出:2019年年初預算數為2010.36萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用於基本工資【、津貼補貼等人員經費》以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

                (二)項目支出:2019年年初預算數為194.54萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專↓項、專項業務費等。其中:商品和服務支出194.54萬元,主要用於森林防火及森林防火器材采購、野生動植〖物保護、辦公費、辦公設ζ備采購等方面。      

                五、其他重要事項的情況說明嗯

                1、機關運行我还在犹豫什么經費

                2019年州林業局本級的機關運行經♂費當年一般公共預算撥款170.18萬元。

                2、“三公”經費預算

                2019年“三公”經費預算◥數為 102.40萬元,其中,公務接待費43.00萬元,公務用車購置及運行費59.40萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務■用車運行費59.40萬元),因公出國(境)費0萬元。2019年“三公”經費預算較2018年減少38.00萬元,主要嚴格控制但只有青衣自己清楚公務接待、公車運行、因公出國(境)費用。

                3、國有資產占有使用及新增情況

                2018年度本部門有公務用車9輛(執法執勤用車2輛),通用設備541臺(套、),專用設備339臺(套),辦公家具576件。2019年擬ㄨ新增資產通用設備64臺(套),專用設備(森林防火物質)一批,辦公家具類一批。

                4、政府采購情況

                2019年州直林業部門各單位政府♂采購預算總額264.73萬元,其中,政府Ψ采購貨物預算175.73萬元;服務預算89萬元。

                六、名詞解釋

                1、機關運行經顿时感到胸口一窒費:是指各部門的公用經費,包括㊣ 辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修ぷ費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房〗物業管理費、公務╲用車運行維護費以及其他費用。

                2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規〓定開支的各類公務接〇待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置对于天阳星支出(含車輛購置稅),以■及燃料費、維修費、保險費等支卐出;因公出國(境)費反映單位青衣修炼公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交□通費、食宿費※等支出。

                第二部分

                部門預算需公開的表︻格情況

                1、部門收支總體情況表

                2、部門收入總體情況表

                3、部門支出總體情況表

                4、部門支出總表(分類)

                5、州級基本支出預算※明細表-工資福利支出

                6、州』級基本支出預算明細表-商品和服務支出

                7、州級基本支出預算明細表-對個人和家庭的恶魔之主感受着其中庞大補助

                8、財政撥款收支總表

                9、一般公共預算支▅出情況表

                10、一般公共預算基本支出情況表

                11、一般公共預算省級基本支出預算明▲細表-工資福利支出

                12、一般公共預算州級基本支出預算『明細表-商品和服務支出

                13、一般公共預算州級基〖本支出預算明細表-對個人和家庭的補助

                14、政府性基金預算支出情況表◥

                15、納入專戶管理的非稅收入撥款州級支出預ζ 算分類匯總表

                16、一般公共預算撥款--經費撥款州級支出預算表

                17、州級專項資金顿时感到了一阵不可思议預算匯總表

                18、一般公共預算“三公”經費預算表

                19、項目支出績效目標表

                20、整體支出績效︼目標表

                21、新增資產申報表

                附件:州林業局2019年預算公開表格师父(全套21張)

                州林業∮局部門預算公開表.xlsx
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